ОАО «Кыргызтелеком» на запрос аудита о предоставлении информации о распределении канала в разрезе абонентов представили только пояснения, согласно которым после ежемесячного закрытия биллинга данные предыдущего месяца не сохраняются, так как компания не имеет внутренних регламентов об архивировании и хранении такой информации. Об этом говорится в отчете Счетной палаты об аудите финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызтелеком» за период с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2012 года.

Таким образом, аудит отмечает, что учет нагрузки каналов передачи данных, как с гарантированной шириной, так и с переменной является непрозрачным, так как данные аудиту были предоставлены только в общем формате нагрузки канала, без детализации его распределения по абонентам и партнерам. Кроме того, данные по нагрузке канала и его утилизации хранятся 1 год, что не позволяет в полной мере отразить его фактическое и эффективное использование за проверяемый период.

Как установлено аудитом, актуальная рабочая документация отсутствует, либо присутствует в виде, неприменяемой для целей контроля и аудита.

Более того, отсутствуют нормативные документы ОАО «Кыргызтелеком», регламентирующие хранение таких данных, говорится в письме совета директоров и правления Общества от 3 февраля 2012 года ООО RLS LineNet Swiss AG (Российская Федерация), которое производило технический аудит по просьбе ОАО «Кыргызтелеком» и не закончило.

«Со стороны совета директоров и правления не было принято никаких мер по устранению недостатков. Кроме того, были отмечены и такие нарушения, как: Менеджмент ОАО «Кыргызтелеком» препятствует проведению оценки объемов потерь, понесенных Обществом и технического аудита, а также предпринимает меры по недопущению классификации потерь на хищения, ущерб по халатности в случае их выявления», — говорится в отчете об аудите.

Так, оборудование функционирует с нарушениями общепринятых мировых стандартов безопасности и аудируемости, что влечет за собой невозможность контроля ключевыми показателями работы системы, а именно нет контроля за тем, что все предоставляемые услуги тарифицированы и либо оплачены, либо предоставление этих услуг прекращено. Личная информация клиента, а именно детализация их звонков, состояние счетов доступно только по авторизации и не может быть изменено.

Также отсутствует механизм перекрестных проверок между источниками информации. Оборудование настроено так, что журнал изменений в его конфигурации не ведется. Это влечет за собой невозможность контролировать соответствие объема и перечня предоставляемых услуг договора и позволяет бесконтрольно и практически не оставляя пропускать интернет трафик и использовать трансмиссионную емкость Общества. Оборудование голосовой коммутации заказчика управляется сторонними лицами, которые не имеют никаких обязательств по отношению к ОАО «Кыргызтелеком». Либо не управляется никем, что создает возможность пропускания голосового трафика в практически любых объемах, а в совокупности с вышеуказанными фактами предоставляет возможность делать это, практически не оставляя следов конкретных исполнителей.

Техническая работа проводится по личному распоряжению менеджмента, без какого либо перекрестного контроля, что влечет за собой возможность подключения к сети заказчика без договора, предоставление любых услуг без договора либо вне рамок, наложенных договором

http://www.tazabek.kg/news:365240